【报销差旅费应该用什么凭证收】在企业或单位中，员工因公出差后，通常需要向财务部门申请报销相关费用。为了确保报销流程的规范性和合规性，必须提供相应的原始凭证。以下是常见的用于报销差旅费的凭证类型及其用途说明。
一、常见差旅费报销凭证总结
| 凭证名称 | 用途说明 | 备注说明 |
| 机票/火车票 | 报销交通费用，包括往返行程 | 需保留原件，电子票需打印并加盖公章 |
| 高铁/动车票 | 同上，适用于高铁出行 | 一般可直接报销，部分单位有金额限制 |
| 汽车票/长途客车票 | 用于市内或跨城交通费用 | 需注明出发地和目的地 |
| 酒店发票 | 报销住宿费用 | 必须为正规酒店开具，需注明入住日期和人数 |
| 餐饮发票 | 报销出差期间的餐饮费用 | 一般按标准限额报销，需注明用餐时间及人数 |
| 出租车/网约车发票 | 用于短途交通费用 | 需注明起止地点及时间 |
| 会议/培训通知单 | 报销参加会议或培训的相关费用 | 可作为辅助证明材料 |
| 购物小票 | 如购买办公用品或资料等 | 需与差旅任务相关，否则不予报销 |
| 增值税专用发票 | 适用于企业采购物品或服务 | 仅限于公司业务相关支出 |
二、注意事项
1. 凭证真实性：所有报销凭证必须真实有效，不得伪造或虚开发票。
2. 完整性：每张发票都应清晰标注日期、金额、项目等内容，避免模糊不清。
3. 合规性：不同单位对差旅费的报销标准可能有所不同，建议提前了解公司规定。
4. 分类整理：建议将不同类型的凭证分类存放，便于报销时快速查找。
5. 电子凭证：如使用电子发票，需保存好电子版并打印盖章，以备查验。
三、结语
报销差旅费不仅关系到个人的经济利益，也直接影响企业的财务管理效率。因此，正确选择和准备报销凭证是每一位出差员工应掌握的基本技能。通过合理规划和规范操作，可以提高报销成功率，减少不必要的麻烦。
